X
Home
Inleiding en algemeen beeld
Samenvatting en financieel resultaat
De Programma's
Financiële overzichten
Bijlage (structurele) effecten 2025-2028 Najaarsnota
Tabel 1e wijziging op de primitieve Begroting 2025 (structurele effecten uit de Najaarsnota 2024)
Omschrijving (- = voordeel en + = nadeel) | Lasten/Baten | Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand primitieve Begroting 2025 (raadsbesluit 1602003) | -1.709 | -64 | 7.117 | 10.060 | |||
Structurele mutaties Najaarsnota 2024: | |||||||
A. Mutaties op de primitieve begroting 2025 t.l.v. begrotingssaldo: | |||||||
Vervallen Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding | Lagere baten | 02. Samenleving / W&I | 95 | 95 | 95 | 95 | S |
Bijstelling krediet top- en onderlaag kunstgras Flevostraat en jeugdveld de Dop (krediet -€ 68.541) | Lagere lasten | 02. Samenleving / S&R | -6 | -6 | -6 | -6 | S |
Ophoging krediet sporthal de koog (Van ijsendijkstraat 140) voor kostprijsverhogende btw (krediet € 399.000) | Hogere lasten | 02. Samenleving / S&R | 26 | 25 | 25 | 25 | S |
Aanbesteding uitbreiding kindcentrum Willem Eggert (J.v. Egmondstraat 14, krediet € 315.040) | Hogere lasten | 02. Samenleving / OW | - | 12 | 12 | 12 | S |
Hogere kosten gronddepot (m.n. rioolvervangingswerkzaamheden in Overwhere en Wheermolen) | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | 185 | 185 | 185 | 185 | S |
Hogere inkomsten gronddepot (m.n. rioolvervangingswerkzaamheden in Overwhere en Wheermolen) | Hogere baten | 06. Beheer openbare ruimte | -300 | -300 | -300 | -300 | S |
Hogere lasten ophoging uitvoeringskrediet Schapenmarkt (€ 122.500) | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | 2 | 2 | 2 | 2 | S |
Bijstelling bijdrage pensioenen (ex) bestuurders | Lagere lasten | 10. Bestuur en concern | -54 | -52 | -50 | -48 | S |
Hogere kosten aanschaf ICT firewall en netwerk (krediet € 79.312) | Hogere lasten | Overhead | 17 | 17 | 16 | 16 | S |
Uitwerking septembercirculaire 2024 (raadsbrief 1602661) | Hogere baten | Algemene dekkingsmiddelen | -416 | -407 | -87 | -66 | S |
B. Mutaties op de primitieve begroting 2025 budgetneutraal: | |||||||
Doorschuiven budget omgevingsvisie | Hogere lasten | 01. Publiekdiensten | 208 | - | - | - | I |
Doorschuiven sloopkosten Mercuriusweg 2 | Hogere lasten | 02. Samenleving/OW | 75 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij | Hogere lasten | 04. Milieu/ Duurzaamheid | 644 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget mobiliteitsplan | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | 238 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsplan/fietsnetwerk/OV/pilot fonds urgente maatregelen | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | 368 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget kwaliteitstoets HHNK (over te dragen areaal) | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | 438 | - | - | - | I |
Dekking doorschuiven budget kwaliteitstoets HHNK bijdrage waterschap | Hogere baten | 06. Beheer openbare ruimte | -219 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget proeftuin aardgasvrij (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve duurzaamheid | -644 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget kwaliteitstoets HHNK (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve IOR | -219 | - | - | - | I |
Doorschuiven onderzoeksbudgetten mobiliteitsplan (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | -238 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget sloop Mercuriusweg 2 (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | -75 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget verkeersveiligheidsplan/fietsnetwerk/OV/pilot fonds urgente maatregelen (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | -368 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget omgevingsvisie (onttrekking) | Hogere baten | Algemene Reserve | -208 | - | - | - | I |
Najaarsnota: 1e wijziging op de primitieve begroting 2025 | -452 | -429 | -109 | -86 | |||
Stand na 1e wijziging op de primitieve begroting 2025 | -2.161 | -493 | 7.008 | 9.974 |
